Sintegra

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São considerados itens de notas fiscais e notas fiscais recebidas que atendam aos seguintes requisitos:

  • Possui a opção Livros fiscais marcada;
  • Nota fiscal em estado emitida, recebida ou cancelada;
  • Data de movimento pertence ao período informado.
  • Própria empresa é a mesma em que o usuário está conectado no momento da geração do arquivo.

REGISTRO 10 – Mestre do estabelecimento

Alguns dados são buscados da empresa em que se está conectado e outros são informados no momento da geração do arquivo.

CampoConteúdo
CNPJCNPJ.
Inscrição estadualInscrição estadual.
Nome do contribuinteRazão social.
MunicípioMunicípio do endereço sede.
Unidade da federaçãoUF do município do endereço sede.
FaxFone 1 do endereço sede.
Data inicialData de início informada na geração do arquivo
Data finalData de fim informada na geração do arquivo
Código da identificação do Convênio3
Código da identificação da natureza das operações informadas3
Código da finalidade do arquivo magnéticoFinalidade informada na geração do arquivo

Registro 11 – Dados complementares do informante

Alguns dados são buscados da empresa em que se está conectado e outros das configurações contábeis.

CampoConteúdo
LogradouroEndereço sede.
NúmeroNúmero do endereço sede.
ComplementoComplemento do endereço sede.
BairroBairro do endereço sede.
CEPCEP do endereço sede.
Nome do contatoNome da pessoa informada no campo titular nas configurações contábeis.
TelefoneTelefone da pessoa informada no campo titular nas configurações contábeis.

REGISTRO 50 – Notas fiscais de compras e vendas

São utilizados dados de notas que possuam um dos seguintes valores no campo Doc. Fiscal ICMS:

  • 01 – Nota Fiscal
  • 04 – Nota Fiscal de Produtor
  • 06 – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
  • 21 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
  • 22 – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
  • 55 – Nota Fiscal Eletrônica

É gerada uma linha no arquivo para cada grupo formado por nota fiscal, CFOP e alíquota do ICMS, ou seja, em alguns casos poderão ser geradas mais de uma linha no registro 50 para a mesma nota.

CampoConteúdo
CNPJCNPJ/CPF do remetente/destinatário.
Inscrição estadualIE do remetente/destinatário.
Data de emissão do recebimentoData de movimento.
Unidade da federaçãoUF do município do endereço sede do destinatário.
ModeloCódigo do Doc. fiscal ICMS.
SérieSérie da nota fiscal.
NúmeroNúmero da nota fsical.
CFOPCódigo do CFOP do item da nota.
Emitente (P – Próprio/T – Terceiros)Se nota fiscal: P.
Se nota fiscal recebida: T.
Valor totalSoma do valor total dos itens da nota.
Base de cálculo do ICMSSoma da coluna LF BC do ICMS dos itens da nota.
Valor do ICMSSoma da coluna LF vl deb cred do ICMS dos itens da nota.
Isenta ou não-tributadaSoma da coluna LF isentas do ICMS dos itens da nota.
OutrasSoma da coluna LF outras do ICMS dos itens da nota.
Alíquota do ICMSAlíquota o ICMS.
Situação da nota quanto ao cancelamentoSe nota cancelada: S.
Senão: N.

REGISTRO 51 – Total de nota fiscal quanto ao IPI

São utilizados dados de notas que possuam o valor “01 – Nota Fiscal” no campo Doc. Fiscal ICMS OU que possuam valor maior do que zero na coluna LF valor deb cred do IPI.

É gerada uma linha no arquivo para cada grupo formado por nota fiscal e CFOP, ou seja, em alguns casos poderão ser geradas mais de uma linha no registro 51 para a mesma nota.

CampoConteúdo
CNPJCNPJ/CPF do remetente/destinatário.
Inscrição estadualIE do remetente/destinatário.
Data de emissão do recebimentoData de movimento.
Unidade da federaçãoUF do município do endereço sede do destinatário.
SérieSérie da nota fiscal.
NúmeroNúmero da nota fsical.
CFOPCódigo do CFOP do item da nota.
Valor totalSoma do valor total dos itens da nota.
Valor do IPISoma da coluna LF vl deb cred do IPI dos itens da nota.
Isenta ou não-tributadaSoma da coluna LF isentas do IPI dos itens da nota.
OutrasSoma da coluna LF outras do IPI dos itens da nota.
BrancosEspaços em branco.
Situação da nota quanto ao cancelamentoSe nota cancelada: S.
Senão: N.

REGISTRO 54 – Itens das notas fiscais

São utilizados dados de notas que possuam um dos seguintes valores no campo Doc. Fiscal ICMS:

  • 01 – Nota Fiscal
  • 04 – Nota Fiscal de Produtor
  • 06 – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
  • 22 – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
  • 55 – Nota Fiscal Eletrônica

É gerada uma linha no arquivo para cada item da nota.

CampoConteúdo
CNPJCNPJ/CPF do remetente/destinatário.
ModeloCódigo do Doc. fiscal ICMS.
SérieSérie da nota fiscal.
NúmeroNúmero da nota fsical.
CFOPCódigo do CFOP do item da nota.
CSTCódigo de situação tributária do ICMS.
Número do itemPosição do item na nota fiscal.
Código do produto ou serviçoCódigo do item.
QuantidadeQuantidade do item da nota.
Valor do produtoValor contábil.
Valor do desconto/despesa acessoria0 (zero).
Base de cálculo do ICMSColuna LF BC do ICMS do item da nota.
Base de cálculo do ICMS para substituição tributária0 (zero).
Valor do IPILF valor deb cred do IPI do item da nota
Alíquota do ICMSAlíquota do ICMS do item da nota.

REGISTRO 70 – Nota fiscal de serviço de transporte

São utilizados dados de notas que possuam um dos seguintes valores no campo Doc. Fiscal ICMS:

  • 07 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
  • 08 – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;
  • 09 – Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;
  • 10 – Conhecimento Aéreo;
  • 11 – Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;
  • 26 – Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas;
  • 27 – Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga;
  • 57 – Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e.

É gerada uma linha no arquivo para cada grupo formado por nota fiscal e CFOP, ou seja, em alguns casos poderão ser geradas mais de uma linha no registro 70 para a mesma nota.

CampoConteúdo
CNPJCNPJ/CPF do remetente/destinatário.
Inscrição estadualIE do remetente/destinatário.
Data de emissão/utilizaçãoData de movimento.
Unidade da federaçãoUF do município do endereço sede do destinatário.
Modelo Código do Doc. fiscal ICMS.
SérieA série da nota fiscal é utilizada para reencher os dois campos.
SubsérieA série da nota fiscal é utilizada para reencher os dois campos.
NúmeroNúmero da nota fsical.
CFOPCódigo do CFOP do item da nota.
Valor totalSoma do valor total dos itens da nota.
Valor do ICMSSoma da coluna LF vl deb cred do ICMS dos itens da nota.
Isenta ou não-tributadaSoma da coluna LF isentas do ICMS dos itens da nota.
OutrasSoma da coluna LF outras do ICMS dos itens da nota.
CIF/FOBOutros.
Situação da nota quanto ao cancelamentoSe nota cancelada: S.
Senão: N.

REGISTRO 75 – Código de produtos ou serviços

São utilizados os dados dos produtos/serviços que foram utilizados nos registros 54 (Itens das notas fiscais) e/ou 74 (Registro de inventário).

CampoConteúdo
Data inicialData de início informada.
Data finalData de fim informada.
Código do produto ou serviçoCódigo do item.
Código da NCMCódigo da NCM (antiga classificação fiscal) do cadastro do item.
DescriçãoDescrição do item.
Unidade de medida
de comercialização
Unidade de medida de estocagem/engenharia do item.
Alíquota do IPIAlíquota de IPI da NCM do item.
Alíquota do ICMSAlíquota de ICMS do cadastro do item.
Redução da base de cálculo do ICMS0 (zero).
Base de cálculo do ICMS de substituição tributária0 (zero).