Bloco B – ISS

Bloco B – Escrituração e apuração do ISS

Os registros do bloco B são gerados apenas quando a configuração Enviar os registros para o Bloco B, em vez de para o Bloco C (aplicável apenas para empresa do DF) está marcada.

REGISTRO B001: ABERTURA DO BLOCO B

CampoDescriçãoTipoTamDecObrigOrigem do dado no Maxiprod
1REGTexto fixo contendo "B001"C004*-ONA
2IND_DADIndicador de movimento:
0 - Bloco com dados informados
1 - Bloco sem dados informados
C001*-OSe a configuração Enviar os registros para o Bloco B, em vez de para o Bloco C (aplicável apenas para empresa do DF) está marcada e existem NFs no período 0, senão 1.

REGISTRO B020: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (CÓDIGO 03), NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA (CÓDIGO 3B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), NF-e (CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65)

N ºCampoDescriçãoTipoTamDecEntrSaídaOrigem do dado no Maxiprod
1REGTexto fixo contendo "B020"C004*-OONA
2IND_OPERIndicador do tipo de operação:
0 - Aquisição;
1 - Prestação
C001*-OOSe entrada 0, senão 1.
3IND_EMITIndicador do emitente do documento fiscal:
0 - Emissão própria;
1 - Terceiros
C001*-OOSe nota emitida (entrada/saída) então: 0, senão 1.
4COD_PARTCódigo do participante (campo 02 do Registro
0150):
- do prestador, no caso de declarante na
condição de tomador;
- do tomador, no caso de declarante na condição
de prestador
C60-OOCCódigo interno do remetente/destinatário (cliente/fornecedor).
5COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme
a Tabela 4.1.3
C002*-OODoc. Fiscal ICMS
6COD_SITCódigo da situação do documento conforme tabela
4.1.2
N002*-OOSituação do documento
7SERSérie do documento fiscalC3-OCOCSérie
8NUM_DOCNúmero do documento fiscalN9-OO
9CHV_NFEChave da Nota Fiscal EletrônicaN044*-OCOCChave de acesso
10DT_DOCData da emissão do documento fiscalN008*--OEmissão
11COD_MUN_
SERV
Código do município onde o serviço foi prestado,
conforme a tabela IBGE.
C007*-OOSe a nota possui endereço de entrega/prestação do serviço, usa ele, senão utiliza o município do endereço sede do remetente/destinatário.
12VL_CONTValor contábil (valor total do documento)N-2OOValor total da nota
13VL_MAT_T
ERC
Valor do material fornecido por terceiros na
prestação do serviço
N-2OOZero
14VL_SUBValor da subempreitadaN-2OOZero
15VL_ISNT_IS
S
Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo
ISS
N-2OOZero
16VL_DED_B
C
Valor da dedução da base de cálculoN-2OOZero
17VL_BC_ISSValor da base de cálculo do ISSN-2OOSoma da Base de cáculo do imposto ISS dos itens da nota.
18VL_BC_ISS
_RT
Valor da base de cálculo de retenção do ISSN-2OOSoma da Base de cáculo do imposto ISS ret dos itens da nota.
19VL_ISS_RTValor do ISS retido pelo tomadorN-2OOSoma do Valor do imposto ISS ret dos itens da nota.
20VL_ ISSValor do ISS destacadoN-2OOSoma do Valor do imposto ISS dos itens da nota.
21COD_INF_O
BS
Código da observação do lançamento fiscal
(campo 02 do Registro 0460)
C60-OCOCEm branco.

REGISTRO B025: DETALHAMENTO POR COMBINAÇÃO DE ALÍQUOTA E ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC 116/2003)

CampoDescriçãoTipoTamDe
c
Entr.SaídasOrigem do dado no Maxiprod
1REGTexto fixo contendo "B025"C004*-OONA
2VL_CONT_PParcela correspondente ao "Valor
Contábil" referente à combinação da
alíquota e item da lista
N-2OOSoma do valor total do item da nota
3VL_BC_ISS_PParcela correspondente ao "Valor da
base de cálculo do ISS" referente à
combinação da alíquota e item da
lista
N-2OOSoma da Base de cálculo do ISS
4ALIQ_ISSAlíquota do ISSN-2OOAlíquota do ISS
5VL_ISS_PParcela correspondente ao "Valor do
ISS" referente à combinação da
alíquota e item da lista
N-2OOSoma do valor do ISS
6VL_ISNT_ISS_PParcela correspondente ao "Valor
das operações isentas ou não
tributadas pelo ISS" referente à
combinação da alíquota e item da
lista
N-2OOZero
7COD_SERVItem da lista de serviços, conforme
Tabela 4.6.3
C004*-OOCódigo do serviço cadastrado no item

REGISTRO B030: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SIMPLIFICADA (CÓDIGO 3A)

No momento o Maxiprod não gera este registro.

REGISTRO B035: DETALHAMENTO POR COMBINAÇÃO DE ALÍQUOTA E ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC 116/2003)

No momento o Maxiprod não gera este registro.

REGISTRO B350: SERVIÇOS PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

No momento o Maxiprod não gera este registro.

 REGISTRO B420: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR COMBINAÇÃO DE ALÍQUOTA E ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC 116/2003

No momento o Maxiprod não gera este registro.

REGISTRO B440: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES RETIDOS

No momento o Maxiprod não gera este registro.

REGISTRO B460: DEDUÇÕES DO ISS

No momento o Maxiprod não gera este registro.

REGISTRO B470: APURAÇÃO DO ISS

No momento o Maxiprod não gera este registro.

REGISTRO B500: APURAÇÃO DO ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL

No momento o Maxiprod não gera este registro.

REGISTRO B510: UNIPROFISSIONAL – EMPREGADOS E SÓCIOS

No momento o Maxiprod não gera este registro.

REGISTRO B990: ENCERRAMENTO DO BLOCO B

Este registro possui apenas um campo que é preenchido com a quantidade total de linhas do Bloco B.